昆明市五华区图书馆2019年度部门决算

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昆明市五华区图书馆2019年度部门决算

目录

第一部分 昆明市五华区图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市五华区图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市五华区图书馆属县区级一级公共图书馆，单位性质为全额拨款事业单位，经费来源为财政拨款，机构类别为公益一类。主要职能有五种： 

1、保存人类文化遗产。

2、开展社会教育。

3、传递科学情报。

4、开发智力资源。

5、提供文化娱乐。

（二）2019年度重点工作任务介绍

第一，加强管理，提升整体工作效率及服务质量，为广大人民群众提供更优质的阅读服务，营造更舒适的阅读体验；第二，通过丰富多彩的各项阅读推广活动，最大限度的满足广大群众对知识的需求和享受公共文化服务的权利，从而提高市民综合素质；第三，继续完善五华讲坛、五华文史资料、馆藏古籍数据库的更新工作；第四，抓好“两大”工程的培训和建设工作。加强基层服务指导工作，真正体现文化服务零距离，解决“最后一公里”问题，真正实现文化惠民、文化娱民、文化乐民；第五，加强党建基础工作，提高党员的综合素质，树立党员良好形象，加强党风廉政建设工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市五华区图书馆2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：昆明市五华区图书馆。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区图书馆2019年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区图书馆2019年度收入合计4572158.48元。其中：财政拨款收入4572158.48元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

昆明市五华区图书馆2019年度收入与上年对比减少了156935.73元，下降3%，主要原因是2019年有1名职工退休。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区图书馆2019年度支出合计4572158.48元。其中：基本支出3511117.48元，占总支出的77％；项目支出1061041元，占总支出的23％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

昆明市五华区图书馆2019年度支出与上年对比减少了156935.73元,下降3%，主要原因是有1名职工退休。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明市五华区图书馆正常运转的日常支出3511117.48元。与上年对比减少了22278.73元,下降0.63%，主要原因是2019年有1名职工退休。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明市五华区图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1061041元。与上年对比减少了134657元,下降11%，主要原因是项目内容变更，经费减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 公共文化服务运行保障经费支出：945000元。

主要用于我馆基本的馆藏资源建设及日常消防安全管理。

2. 免费开放专项补助经费（区级拨款）支出：41541元。

主要用于开展各项免费开放活动所需工作经费。如：开展各项免费开放活动、支付志愿者服务费等。

3. 设备购置及维护经费支出：74500元。

主要用于购置RFID馆员工作站设备及Interlib系统配套接口及系统维护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区图书馆2019年度一般公共预算财政拨款支出4572158.48元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少了156935.73元,下降3%，主要原因是2019年有1名职工退休。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出6400元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于职工培训学习支出；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3582591.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.36%。主要用于在职及退休职工的工资福利支出及日常公用经费支出；

8.社会保障和就业（类）支出492863.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.78%。主要用于职工养老保险、职业年金缴费支出、退休职工生活补助；

9.卫生健康（类）支出244743.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于职工医疗保险等支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出245560元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区图书馆2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000元，支出决算为19858.67元，完成预算的99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19858.67元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车次数减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加416.38元，增长2%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加416.38元，增长2%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19858.67元，占99%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19858.67元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19858.67元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于图书馆日常业务活动，如：下基层业务指导、送书下乡、各项宣传活动等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区图书馆2019年机关运行经费支出0元，与上年对比增加了0元,增长0%，主要原因是昆明市五华区图书馆不是行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明市五华区图书馆资产总额34841223.27元，其中，流动资产907336.21元，固定资产33596532.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产337354.37元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6376336.71元，其中固定资产减少6093316.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010200265701111