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昆明市五华区图书馆2019年预算公开
目录
第一部分 昆明市五华区图书馆2019年部门预算编制说明
第二部分 昆明市五华区图书馆2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、整体支出绩效目标表
十一、项目支出绩效目标表
十二、部门整体支出绩效目标表
十三、部门基本信息表
十四、行政事业单位资产情况表
十五、预算绩效情况说明
十六、对下专项转移支付情况
昆明市五华区图书馆2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、保存人类文化遗产。图书馆的产生，是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆这一机构，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识者得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。
2、开展社会教育。近代，资本主义大工业的产生，要求工人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对工人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。
3、传递科学情报。传递科学情报，是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。
4、开发智力资源。图书馆收藏的图书资料，是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理，是对这种智力资源的开发。同时，图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。
另外，图书馆作为一个文化教育机构，在人民生活水平日益提高的今天，还为人民群众提供了第五种功能：
5、提供文化娱乐。图书馆提供的服务，满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中，起到了不可磨灭的作用。
（二）机构设置情况
1、内设机构：4个:综合办公室、资源建设部、信息技术保障部、读者服务部。
2、人员编制： 事业编制20名。
3、领导职数： 设馆长1名，副馆长2名。
4、经费形式： 全额拨款。
5、机构类别： 公益一类。
（三）重点工作概述
1、通过丰富多彩的各项阅读推广活动，最大限度的满足广大群众对知识的需求和享受公共文化服务的权利，从而提供市民综合素质。
2、加强基层服务指导工作，真正体现文化零距离，解决“最后一公里”问题，真正实现文化惠民、文化娱民、文化乐民。
3、为我馆建设成为数字智能化公共图书馆奠定好基础。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个, 即昆明市五华区图书馆。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人。在职实有16人，其中： 财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 380.82万元，其中：一般公共预算财政拨款380.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入380.82万元，其中:本年收入0万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款380.82万元（本级财力380.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出380.82万元。本级财力安排支出380.82万元，其中，基本支出274.52万元，项目支出106.3万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
2019年本级财力支出380.82万元，按功能科目分类：
1、20701，主要反映文化体育与传媒的支出：297.14万元
2、20805，主要反映社会保障和就业支出：33.64万元
3、21011，主要反映医疗卫生与计划生育支出：25.62万元
4、22102，主要反映住房保障支出：24.42万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
2019年本级财政支出380.82万元。（基本支出：274.52万元；项目支出：106.3万元。）按经济科目分类：
⑴ 工资福利支出：233.08万元；
⑵ 商品和服务支出：129.02万元；
⑶ 对个人和家庭的补助：18.72万元。
五、“三公”经费安排情况说明
2019年“三公”经费预算2.2万元，比上年预算数增加0.2万元，其中：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费2.2万元，比上年预算数增加 0.2万元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金101.5万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市五华区图书馆基本支出274.52万元，与上年对比减少74.5万元，减少的原因主要是：2019年在职人员比2018年减少（退休）。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市五华区图书馆项目支出106.3万元，与上年对比减少29.27万元，减少的原因主要是：项目内容调减。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关（事业）运行经费安排
2019年本级财力安排昆明市五华区图书馆机关（事业）运行经费22.72万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
截止2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总额：41217558.98元
其中：
1、流动资产：896809.61元
2、固定资产：39822149.37元（包括：房屋构建物：28072111.60元；汽车：123800.00元；其他固定资产：11626237.77元。
3、无形资产：498600.00元
鉴于上述数据报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
1、本部门整体支出绩效目标编制情况及预期效益。
2019年度部门整体支出预算安排380.32万元，编制部门整体支出绩效目标380.32万元。
⑴、本年度主要工作内容：
①、做好单位人员经费、日常公用经费、党建（非定额）工作经费的实施。
②、开展好公共图书馆各项免费开放活动。
③、不断完善昆明市五华区图书馆馆藏资源建设。
④、做好基层文化站（室）的培训指导工作。
⑵、总体目标：
①、通过开展形式多样的阅读推广活动，让广大市民走进图书馆、利用图书馆，从而提升市民文化素养。
②、利用“三级网络服务体系”真正解决读者借还书的“零”距离问题，为我馆建设成为数字智能化公共图书馆奠定好基础。
③、加强基层服务指导工作，正真体现文化零距离，解决“阅读最后一公里”问题，正真实现文化惠民、文化娱民、文化乐民。
④、加强馆藏资源建设，满足广大群众对资源的需求。
⑶、预期实现的效益：
加强馆藏资源建设、开展多种形式的全民阅读宣传活动、提供优质的读者服务、创设安全的阅读场所等项目内容，更好地服务广大人民群众。
⑷、测算依据：
①、基本支出测算：根据2018年12月实际在职人数，按照五华区2019年基本支出定额标准测算。
②、项目支出测算：根据公共图书馆事业发展需求及我单位实际需求测算。
2、本部门项目支出绩效目标编制情况及预期效益。
2019年度申报1个项目支出绩效目标，申报金额106.3万元；审核确定1个项目，涉及金额106.3万元。
主要用于保障昆明市五华区图书馆2019年各项基本业务活动的正常开展。如：馆藏文献购置、网络系统维护、日常消防安全维保、开展免费开放活动等。全年预计采购：一般文献：10000册；电子文献：700种；地方文献：400种；报纸、期刊：820种；征集、修补古籍文献：20册（种）；文献数据库：2个；全年组织开展免费开放活动：4次以上；进行消防安全维护：每月1次。
通过以上预算项目绩效的实施，达到加强馆藏资源建设、以多种形式的全民阅读宣传活动、优质的读者服务、安全的阅读场所，更好地服务广大人民群众，不断提高全民文化素质和修养。
（五）本部门对下专项转移支付情况
无
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